# Dolibarr language file - Source file is en_US - trips.lang AUTHOR=Registrata da AUTHORPAIEMENT=Pagata da AddTrip=Crea nota spese AllExpenseReport=All type of expense report AllExpenseReports=Tutte le note spese AnyOtherInThisListCanValidate=Persona da informare per la convalida della richiesta. AttachTheNewLineToTheDocument=Associa la nuova riga ad un documento esistente AucuneLigne=Non ci sono ancora note spese BrouillonnerTrip=Riporta la nota spese allo stato di "bozza" byEX_DAY=per giorno (limitato a %s) byEX_EXP=by line (limitation to %s) byEX_MON=by month (limitation to %s) byEX_YEA=by year (limitation to %s) CANCEL_USER=Cancellata da ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT=conto (dalla tabella di conto) utilizzato da default per "utenti "sulle note spese ACCOUNTING_ACCOUNT_EXPENSEREPORT_Desc=The dedicated account defined on the user card will be used for Subledger accounting only. This one will be used for General Ledger, and also as the default value of Subledger accounting if no dedicated accounting account is not defined on the user. CarCategory=Categoria veicoli ClassifyRefunded=Classifica come "Rimborsata" CompanyVisited=Azienda / organizzazione visitata ConfirmBrouillonnerTrip=Vuoi davvero riportare questa nota spese allo stato "bozza"? ConfirmCancelTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese? ConfirmCloneExpenseReport=Vuoi davvero clonare questa nota spese? ConfirmDeleteTrip=Vuoi davvero eliminare questa nota spese? ConfirmPaidTrip=Vuoi davvero modificare lo stato di questa nota spese in "liquidata"? ConfirmRefuseTrip=Vuoi davvero rifiutare questa nota spese? ConfirmSaveTrip=Vuoi davvero convalidare questa nota spese? ConfirmValideTrip=Vuoi davvero approvare questa nota spese? DATE_CANCEL=Cancellazione data DATE_PAIEMENT=Liquidata in data DATE_REFUS=Rifiutata in data DATE_SAVE=Convalidata in data DefaultCategoryCar=Modalità di trasporto di default DefaultRangeNumber=Default range number DeleteTrip=Elimina nota spese ErrorDoubleDeclaration=Hai già inviata una nota spese per il periodo selezionato Error_EXPENSEREPORT_ADDON_NotDefined=Error, the rule for expense report numbering ref was not defined into setup of module 'Expense Report' ExpenseRangeOffset=Offset amount: %s expenseReportCatDisabled=Category disabled - see the c_exp_tax_cat dictionary expenseReportCoef=Coefficiente expenseReportCoefUndefined=(Valore non definito) expenseReportOffset=Scostamento expenseReportPrintExample=offset + (d x coef) = %s expenseReportRangeDisabled=Intervallo Disabilitato: consulta il dizionario c_exp_tax_range expenseReportRangeFromTo=from %d to %d expenseReportRangeMoreThan=più di %d expenseReportTotalForFive=Example with d = 5 ExpenseReportApplyTo=Applica a ExpenseReportApproved=Una nota spese è stata approvata ExpenseReportApprovedMessage=La nota spese %s è stata approvata.
- Utente: %s
- Approvata da: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportCanceled=Una nota spese è stata cancellata ExpenseReportCanceledMessage=La nota spese %s è stata eliminata.
- Utente: %s
- Eliminata da: %s
- Motivazione eliminazione: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportConstraintViolationError=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento vietato) ExpenseReportConstraintViolationWarning=Importo massimo superato (regola %s): %s è maggiore di %s (Superamento autorizzato) ExpenseReportDateEnd=Data fine ExpenseReportDateStart=Data inizio ExpenseReportDomain=Dominio da applicare ExpenseReportIkDesc=È possibile modificare il calcolo dei chilometri di spesa per categoria e intervallo che sono stati precedentemente definiti. d è la distanza in Kilometri ExpenseReportLimitAmount=Importo massimo ExpenseReportLimitOn=Limit on ExpenseReportLine=Riga di nota spese ExpenseReportPaid=Una nota spese è stata pagata ExpenseReportPaidMessage=La nota spese %s è stata rimborsata.
- Utente: %s
- Pagata da: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportPayment=Pagamento nota spese ExpenseReportRef=Rif. nota spese ExpenseReportRefused=Una nota spese è stata rifiutata ExpenseReportRefusedMessage=La nota spese %s è stata rifiutata.
- Utente: %s
- Rifiutata da: %s
- Motivazione del rifiuto: %s
Clicca qui per visualizzare la nota spese: %s ExpenseReportRestrictive=Superamento vietato ExpenseReportRuleErrorOnSave=Error: %s ExpenseReportRuleSave=Regola note spese salvata ExpenseReportRulesDesc=È possibile definire regole di importo massimo per le note spese. Queste regole verranno applicate quando una nuova spesa viene aggiunta a una nota spese ExpenseReportWaitingForApproval=È stata inserita una nuova nota spese da approvare ExpenseReportWaitingForApprovalMessage=Una nuova nota spesa è stata inserita ed è in attesa di approvazione.
- Utente: %s
- Periodo: %s
Clicca qui per convalidare: %s ExpenseReportWaitingForReApproval=Una nota spese è stata sottomessa per la pre-approvazione ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage=È stata inviata una nota spese e ed è in attesa di nuova approvazione.
%s, hai rifiutato di Approvare la nota spese per questo motivo: %s.
È stata proposta una nuova versione e in attesa della tua approvazione.
- utente: %s
- Periodo: %s
ExpenseReportWaitingForReApprovalMessage2=Clicca qui per convalidare: %s ExpenseReportsIk=Configurazione del rimborso chilometrico ExpenseReportsRules=Regole note spese ExpenseReportsToApprove=Note spese da approvare ExpenseReportsToPay=Note spese da pagare ExpensesArea=Area note spese FeesKilometersOrAmout=Tariffa kilometrica o importo LastExpenseReports=Ultime %s note spese ListOfFees=Elenco delle tariffe ListOfTrips=Elenco note spese ListToApprove=In attesa di approvazione ListTripsAndExpenses=Elenco note spese MOTIF_CANCEL=Motivo MOTIF_REFUS=Motivo ModePaiement=Modalità di pagamento NewTrip=Nuova nota spese nolimitbyEX_DAY=per giorno (illimitato) nolimitbyEX_EXP=per riga (illimitato) nolimitbyEX_MON=per mese (illimitato) nolimitbyEX_YEA=per anno (illimitato) NoTripsToExportCSV=Nessuna nota spese da esportare per il periodo NOT_AUTHOR=Non sei l'autore di questa nota spese. Operazione annullata. OnExpense=Riga nota spese PDFStandardExpenseReports=Modello standard per generare un PDF documento per una nota spese PaidTrip=Liquida una nota spese REFUSEUR=Rifiutata da RangeIk=Mileage range RangeNum=Raggio %d SaveTrip=Convalida la nota spese ShowExpenseReport=Mostra note spese ShowTrip=Mostra note spese TripCard=Scheda nota spese TripId=ID nota spese TripNDF=Nota informativa sulle spese TripSociete=Informazioni azienda Trips=Note spese TripsAndExpenses=Note spese TripsAndExpensesStatistics=Statistiche note spese TypeFees=Tipi di imposte UploadANewFileNow=Carica un nuovo documento ora VALIDATOR=Utente responsabile per l'approvazione VALIDOR=Approvata da ValidateAndSubmit=Convalida e proponi per l'approvazione ValidatedWaitingApproval=Convalidata (in attesa di approvazione) ValideTrip=Approva la nota spese ExpenseReportPayments=Pagamenti note spese TaxUndefinedForThisCategory = imposte non è definito per questo categorie errorComputeTtcOnMileageExpense=Errore nel calcolo della spesa chilometrica ErrorOnlyDraftStatusCanBeDeletedInMassAction=Solo gli elementi con stato Bozza possono essere eliminati nell'azione di massa ## Dictionary EX_BRE=Colazione EX_CAM=Manutenzione e riparazione EX_CAM_VP=Manutenzione e riparazione PV EX_CAR=Noleggio auto EX_CUR=Ricevimento ospiti EX_DOC=Documentazione EX_EMM=Pasto EX_FUE=Carburante EX_FUE_VP=Fuel PV EX_GUM=Pasto ospiti EX_HOT=Hotel EX_IND=Abbonamento trasporti EX_KME=Costi chilometrici EX_OTR=Altri ricevimenti EX_PAR=Parcheggio EX_PAR_VP=Parcheggio PV EX_POS=Spese postali EX_SUM=Spese di manutenzione EX_SUO=Forniture per ufficio EX_TAX=Varie EX_TOL=Pedaggio EX_TOL_VP=Pedaggio PV TF_BUS=Bus TF_CAR=Auto TF_ESSENCE=Carburante TF_HOTEL=Hotel TF_LUNCH=Pranzo TF_METRO=Metro TF_OTHER=Altro TF_PEAGE=Pedaggio TF_TAXI=Taxi TF_TRAIN=Treno TF_TRIP=Trasporto FailedToSetPaid=Impossibile impostare come Pagato FailedToSetToCancel=Impossibile eseguire cancella